2022年度全省法院系統(tǒng)部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分預(yù)算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
甘肅省高級人民法院是國家審判機(jī)關(guān)，依法獨立行使審判權(quán)，對省人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。主要職責(zé)是：1.審判法律規(guī)定由省高級人民法院管轄和其認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由自己審判的案件。2.按照法律規(guī)定復(fù)核死刑、死刑緩期二年執(zhí)行的案件；報請最高人民法院核準(zhǔn)死刑案件。3.審理無期徒刑、死刑緩期二年執(zhí)行的減刑案件和需要高級人民法院審判的假釋案件。4.審判最高人民法院交由高級人民法院審判的刑事、民事、行政案件。5.受理不服下級人民法院生效裁判的各類申訴和再審申請，對其中確有錯誤的，提審或指令下級人民法院再審。6.依法審判由省人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。7.依法對下級人民法院行使指定管轄權(quán)。8.監(jiān)督下級人民法院的審判工作。9.調(diào)查研究審判工作中的法律政策及疑難問題，總結(jié)審判工作經(jīng)驗；參與地方立法活動，組織匯總相關(guān)法律草案的意見；針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議；綜合指導(dǎo)全省各級人民法院司法統(tǒng)計工作。10.依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全省法院執(zhí)行工作。11.依法決定國家賠償。12.對省高級人民法院的法官和其他工作人員進(jìn)行思想政治教育、組織專業(yè)培訓(xùn)；指導(dǎo)下級人民法院的思想政治工作和教育培訓(xùn)工作；按照權(quán)限管理、培訓(xùn)法官和其他工作人員；協(xié)助省主管部門管理全省法院的機(jī)構(gòu)、編制工作。13.負(fù)責(zé)本院并領(lǐng)導(dǎo)下級人民法院的監(jiān)察工作。14.管理全省人民法院的有關(guān)經(jīng)費和物資裝備。15.在審判工作中宣傳法制、教育公民自覺地遵守憲法、法律和社會公德。16.管理省高級人民法院直屬的下級法院、事業(yè)單位和社會團(tuán)體。17.領(lǐng)導(dǎo)全省各級人民法院司法警察警務(wù)工作。18.承辦與香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)的司法互涉工作以及其它應(yīng)由省高級人民法院負(fù)責(zé)的工作。19.負(fù)責(zé)本院并指導(dǎo)下級人民法院做好涉訴信訪工作。20.為本院和下級人民法院審判工作提供司法技術(shù)服務(wù)。全省各中基層法院在相應(yīng)轄區(qū)內(nèi)履行審判職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
甘肅省高級人民法院內(nèi)設(shè)辦公室、政治部、人事處、教育處、法官管理處、老干部工作處、督查室、機(jī)關(guān)黨委、審判管理辦公室、研究室、宣傳處、司法行政裝備處、網(wǎng)絡(luò)信息處、直屬處、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、刑事審判第三庭、少年法庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、環(huán)資審判庭、行政審判庭、賠償委員會辦公室、執(zhí)行局、執(zhí)行綜合管理處、執(zhí)行復(fù)議監(jiān)督處、執(zhí)行協(xié)調(diào)指導(dǎo)處、立案一庭、立案二庭、信訪室、審判監(jiān)督一庭、審判監(jiān)督二庭、司法技術(shù)處、聯(lián)絡(luò)處、司法警察總隊36個機(jī)構(gòu)。另外，還有省紀(jì)委派駐省法院紀(jì)檢組。
（二）二、三級直屬單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
省法院二級預(yù)算單位3個，分別為蘭州鐵路運(yùn)輸中級法院、甘肅省林區(qū)中級法院、甘肅礦區(qū)人民法院；三級預(yù)算單位6個，分別為蘭州鐵路運(yùn)輸法院、武威鐵路運(yùn)輸法院、祁連山林區(qū)法院、小隴山林區(qū)法院、白龍江林區(qū)法院、洮河林區(qū)法院。
（三）直屬事業(yè)單位
省法院下屬事業(yè)單位3個，分別為省法官學(xué)院、省法官學(xué)院
分院、省民族法制文化研究所。
（四）市州地方法院
市州地方法院103個，均為省級一級預(yù)算單位。
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
2022年度全省法院系統(tǒng)部門決算公開表見附件1。
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為404514.47萬元。與上年度相比,收、支總計各增加15212.01萬元,增長3.91%,主要原因是基本支出中的人員經(jīng)費增加，包括在職人員政策性增資補(bǔ)發(fā)、交通補(bǔ)貼入統(tǒng)發(fā)工資、人員經(jīng)費提標(biāo)(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余) 。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計363189.46萬元,其中：財政撥款收入323830.38萬元,占89.16%；事業(yè)收入47.45萬元,占0.01%；其他收入39311.63萬元,占10.82%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計353611.95萬元,其中：基本支出238085.30萬元,占67.33%；項目支出115526.66萬元,占32.67%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為354944.42萬元。與上年相比,各增加23781.26萬元,增長7.18%。主要原因是基本支出中的人員經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出314175.14萬元,較上年決算數(shù)增加21236.63萬元,增長7.25%。主要原因是基本支出中的人員經(jīng)費增加，包括在職人員政策性增資補(bǔ)發(fā)、交通補(bǔ)貼入統(tǒng)發(fā)工資、人員經(jīng)費提標(biāo)。
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為289.38萬元,支出決算為219.34萬元,完成年初預(yù)算的75.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照“過緊日子”要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制一般公共服務(wù)支出。
2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為268419.35萬元,支出決算為279605.70萬元,完成年初預(yù)算的104.17%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是審判執(zhí)行辦案業(yè)務(wù)量逐年增加，支出經(jīng)費相應(yīng)增加。
3．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為10.60萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該資金為上年結(jié)轉(zhuǎn)、本年支出。
4．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為11188.84萬元,支出決算為11910.84萬元,完成年初預(yù)算的106.45%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在編人員增加，相應(yīng)保障經(jīng)費增加。
5．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7697.15萬元,支出決算為7614.46萬元,完成年初預(yù)算的98.93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中退休、調(diào)出、離職人員所致。
6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為16242.93萬元,支出決算為14814.20萬元,完成年初預(yù)算的91.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中退休、調(diào)出、離職人員所致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出204797.87萬元。其中：
人員經(jīng)費179509.04萬元,較上年決算數(shù)增加23230.98萬元,增長14.87%,主要原因是在職人員政策性增資補(bǔ)發(fā)、交通補(bǔ)貼入統(tǒng)發(fā)工資、人員經(jīng)費提標(biāo)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等項目。
公用經(jīng)費25288.83萬元,較上年決算數(shù)減少4594.4萬元,下降15.37%,主要原因是主要原因是按照“過緊日子”要求，在辦公費、水費、電費、差旅費等方面節(jié)約支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費等。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出25229.67萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于開支其他商品和服務(wù)支出、辦公費、差旅費、電費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、租賃費、福利費、工會經(jīng)費、 維修（護(hù)）費、取暖費、郵電費、資本性支出、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置、培訓(xùn)費、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、印刷費、委托業(yè)務(wù)費、 水費、物業(yè)管理費、會議費、專用設(shè)備購置、咨詢費等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少4653.55萬元,下降15.57%,主要原因是按照“過緊日子”要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費開支。
本年度會議費支出21.65萬元,較上年決算數(shù)減少13.13萬元,下降37.75%,主要原因是按照“過緊日子”要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制會議費開支，加之疫情影響。本年度培訓(xùn)費支出376.15萬元,較上年決算數(shù)減少562.38萬元,下降59.92%,主要原因是主要原因是按照“過緊日子”要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制培訓(xùn)費開支，加之疫情影響。
八、政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出合計32544.82萬元,其中：政府采購貨物支出21533.30萬元、政府采購工程支出4760.82萬元、政府采購服務(wù)支出6250.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額16076.86萬元,占政府采購支出總額的49.40%,其中：授予小微企業(yè)合同金額13085.21萬元,占政府采購支出總額的40.21%。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛1229輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車1輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車7輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1121輛,特種專業(yè)技術(shù)用車75輛,離退休干部用車0輛,其他用車21輛,其他用車主要是用于巡回審判車、囚車等車輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備220臺(套)。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為7141.50萬元,支出決算為5731.87萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照“過緊日子”要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出，加之疫情影響。較上年決算數(shù)減少94.93萬元,下降1.63%,主要原因是按照“過緊日子”要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出，加之疫情影響。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為84.03萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照“過緊日子”要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制因公出國（境）費用，加之疫情影響，較上年決算數(shù)持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為6667.20萬元,支出決算為5612.52萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照“過緊日子”要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費，加之疫情影響。較上年決算數(shù)減少78.18萬元,下降1.37%,主要原因是按照“過緊日子”要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費，加之疫情影響。
其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為2209.49萬元,支出決算為1952.49萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，部分車輛未實施采購。較上年決算數(shù)增加121.66萬元,增長6.65%,主要原因是:2021年度受疫情影響，部分車輛未實施采購。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為4457.71萬元,支出決算為3660.02萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照“過緊日子”要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費。較上年決算數(shù)減少199.85萬元,下降5.18%,主要原因是按照“過緊日子”要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，加之疫情影響。
3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為390.27萬元,支出決算為119.36萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照“過緊日子”要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待費。較上年決算數(shù)減少16.74萬元,下降12.3%,主要原因是按照“過緊日子”要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待費，加之疫情影響。
(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置99輛,公務(wù)用車保有量為1211輛；國內(nèi)公務(wù)接待1440批次11653人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
第四部分預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,涉及項目21個,共涉及資金114,838.98萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對《法刊》（審判理論與實踐）等印刷費、法官法警服裝費、全省法院“兩庭建設(shè)”資金項目、全省“智慧法院”信息化項目、全省法院人民法庭維修經(jīng)費、物業(yè)費、信息化建設(shè)經(jīng)費（其中“12368”司法平臺運(yùn)行維護(hù)費50萬元）7個重點項目開展了部門重點評價,涉及一般公共預(yù)算支出27,713.44萬元。組織對甘肅省高級人民法院（匯總）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出326,574.16萬元。從評價情況來看，經(jīng)綜合評價與分析，甘肅省高級人民法院（匯總）2022年度部門整體支出績效自評價最終得分為97.38分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
我部門在2022年度部門決算中反映《法刊》（審判理論與實踐）等印刷費、辦案業(yè)務(wù)費、法官法警服裝費、設(shè)備購置費、涉法涉訴司法資金等21個項目績效自評結(jié)果。具體情況見附件2《2022年度甘肅省高級人民法院預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告》、附件3《2022年度甘肅省高級人民法院預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報表》。
(三)部門績效評價結(jié)果
《法刊》（審判理論與實踐）等印刷費、法官法警服裝費、全省法院“兩庭建設(shè)”資金項目、全省“智慧法院”信息化項目、全省法院人民法庭維修經(jīng)費、物業(yè)費、信息化建設(shè)經(jīng)費（其中“12368”司法平臺運(yùn)行維護(hù)費50萬元）7個重點項目開展了部門重點評價，評價報告和評價表見附件4。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
附件2：2022年度甘肅省高級人民法院預(yù)算自評報告(定稿).pdf
附件3：甘肅省高級人民法院2022年度省級預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報表(定稿).xlsx
